2022年惠州市惠阳区开放大学部门决算_新闻动态

2022年惠州市惠阳区开放大学部门决算

发布时间：2023-10-25 【字体：小大】

2022年度惠州市惠阳区开放大学部门决算

‎目录

第一部分：惠州市惠阳区开放大学概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：惠州市惠阳区开放大学2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：惠州市惠阳区开放大学2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市惠阳区开放大学概况

1、部门主要职责

惠阳区广播电视大学创建于1985年，2018年更名为惠阳区开放大学，行政上隶属于区教育局管理，为一级预算单位，执行政府会计制度。业务上受国家开放大学、广东开放大学和惠州开放大学指导，是以现代信息技术为支撑，面向社会全体成员开展远程开放教育的新型高等学校。学校以开办开放教育试点本、专科教育为主，非学历教育为辅，形成本科、专科全方位、多层次的办学格局。主要职责有：

1、贯彻执行中央、省、市、区各级政府有关的方针政策，并制定我校党务、政务、教务、考务、学籍管理及学习支持服务等计划并组织实施。

2、贯彻中央、省、市各级开放大学有关规定及对所开设各专业的教学计划的组织落实，强化教学过程。

3、抓好师生思想政治教育工作，不断提高教师的政治思想素质。抓好教师的继续教育工作，提高教师综合素质，适应新时期开放大学的转型需求。

4、加强学校硬件设施建设工作，不断完善教学设备，实现网上教学和管理，提高学习支持服务质量和水平。

5、承接区委区政府有关部门的培训、学习工作，开展社区教育等非学历教育工作。

2、部门机构设置

惠州市惠阳区开放大学设有办公室、学生室、网络教育中心、教研室、教务室、培训室6个内部机构。

3、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：惠州市惠阳区开放大学2022 年度部门决算表

表1
收入支出决算总表
部门：惠州市惠阳区开放大学					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,780.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,225.03
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.57	八、社会保障和就业支出	38	388.61
	9		九、卫生健康支出	39	58.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	108.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,781.65	本年支出合计	57	1,780.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.31	年末结转和结余	59	4.16
总计	30	1,784.96	总计	60	1,784.96

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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表2
收入决算表
部门：惠州市惠阳区开放大学								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,781.65	1,780.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
205	教育支出	1,225.88	1,224.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
20505	广播电视教育	1,225.88	1,224.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2050501	广播电视学校	1,225.88	1,224.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
208	社会保障和就业支出	388.61	388.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.15	387.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.42	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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表3
支出决算表
部门：惠州市惠阳区开放大学							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,780.80	1,502.85	277.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,225.03	947.07	277.95	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,225.03	947.07	277.95	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1,225.03	947.07	277.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.61	388.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.15	387.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.42	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4
财政拨款收入支出决算总表
部门：惠州市惠阳区开放大学							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,780.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,224.32	1,224.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	388.61	388.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.58	58.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	108.58	108.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,780.08	本年支出合计	59	1,780.09	1,780.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1,780.09	总计	64	1,780.09	1,780.09	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：惠州市惠阳区开放大学				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,780.09	1,502.85	277.24
205	教育支出	1,224.32	947.07	277.24
20505	广播电视教育	1,224.32	947.07	277.24
2050501	广播电视学校	1,224.32	947.07	277.24
208	社会保障和就业支出	388.61	388.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.15	387.15	0.00
2080502	事业单位离退休	166.62	166.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.42	100.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.65	79.65	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.16	11.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.30	29.30	0.00
20811	残疾人事业	1.46	1.46	0.00
2081105	残疾人就业	1.46	1.46	0.00
210	卫生健康支出	58.58	58.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.58	58.58	0.00
2101102	事业单位医疗	58.58	58.58	0.00
221	住房保障支出	108.58	108.58	0.00
22102	住房改革支出	108.58	108.58	0.00
2210201	住房公积金	108.58	108.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：惠州市惠阳区开放大学					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类 ‎科目编码	科目名称	金额	经济分类 ‎科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,131.73	302	商品和服务支出	60.30
30101	基本工资	170.07	30201	办公费	25.51
30102	津贴补贴	131.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	338.48	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	90.81	30207	邮电费	3.29
30110	职工基本医疗保险缴费	0.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.72	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	108.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	310.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	166.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	143.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.63
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,442.54		公用经费合计	60.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：惠州市惠阳区开放大学				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年收入	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：惠州市惠阳区开放大学				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表9
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：惠州市惠阳区开放大学									单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车 ‎购置费	公务用车 ‎运行维护费	小计	公务用车 ‎购置费	因公出国（境）费	公务用车 ‎运行维护费			公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：惠州市惠阳区开放大学2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州市惠阳区开放大学2022 年度总收入1,784.96 万元，其中本年收入1,781.65 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,780.08 万元，比上年决算数增加130.28万元，增长7.9%。主要变动情况：一是按工资政策调整工资；二是按文件规范养老保险职业年金缴费基数，增加了社会保障和就业支出；三是按政策调整住房公积金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。

8.其他收入1.57 万元，比上年决算数减少45.16万元，下降96.6%。主要变动情况：上年度其他收入为开放大学搬迁相关费用，本年度减少。

（二）年度支出总体情况

惠州市惠阳区开放大学2022 年度总支出1,784.96 万元，其中本年支出1,780.8 万元。具体情况如下：

1.基本支出1,502.85 万元，比上年决算数增加169.7万元，增长12.7%。主要变动情况：本年度增加工资福利及个人和家庭的补助，人员经费支出增加。

2.项目支出277.95 万元，比上年决算数减少85.41万元，下降23.5%。主要变动情况：上年度项目支出增加为开放大学搬迁相关费用，本年度减少。

3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

惠州市惠阳区开放大学2022 年度财政拨款收入合计1,780.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,780.08 万元，比上年决算数增加130.28 万元，增长7.9%；主要变动情况：增加了人员经费支出；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州市惠阳区开放大学2022 年度财政拨款支出合计1,780.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,780.09 万元，比年初预算数增加8.21 万元，增长0.5%；主要变动情况：本年度增加了人员工资福利及个人和家庭的补助；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠州市惠阳区开放大学2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.82 万元，完成全年预算6 万元的30.3% ，比上年决算数减少0.16 万元，下降8.3% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.82 万元，完成预算5 万元的36.4% ，比上年决算数减少0.1 万元，下降5.5% ；其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.82 万元，完成预算5 万元的36.4% ，比上年决算数减少0.1 万元，下降5.5% ；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算1 万元的0% ，比上年决算数减少0.06 万元，下降100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年公务车辆减少，公务用车运行维护费相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出1.82万元，占100% ；公务接待费支出0万元，占0% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.82 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出1.82 万元，公务用车保有量为1 辆，主要用于日常公务业务。

3.公务接待费支出0 万元，主要用于无公务接待费，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。主要包括本年度没有发生国内接待业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额54.38 万元，其中：政府采购货物支出4.93 万元、政府采购工程支出15.5 万元、政府采购服务支出33.95 万元。授予中小企业合同金额54.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022 年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车，用于日常公务办理、招生宣传、考试领送卷、到省开大领取毕业证及办理录取等相关事宜; 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：无。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出1,780.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。主要从产出、效益及满意度等方面进行评价。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1,836.80万元，执行数1,780.08万元，完成预算的96.91%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成2022年春秋两季教材、资料订购及发放工作；完成课程管理费上交工作，保障学校教学、招生录取工作正常开展；完成组织春、秋两期全国统一期末考试工作，结合疫情防控要求保障考务工作圆满完成；完成春秋两季招生工作及春秋两学期论文、调查报告指导与评审工作；完善远程开放教育为社会成员提供便捷的学习资源和多层次多样化的教育服务，实现校园教育向社会教育延伸，学历教育和非学历教育并重发展，各项满意度指标均达到良好水平。发现的问题及原因：一是效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强。在编制2022年度部门预算时，我校要求各科室同步设置整体支出绩效目标，但由于各科室对绩效目标认识不够清晰到位，故设置目标不够明确，定性指标占比较大。二是绩效管理制度不完善。目前我校没有建立绩效管理制度，对绩效管理缺乏规范。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标的培训，组织各科室积极主动学习预算绩效目标相关知识，同时组织专题培训，加深相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置的质量。二是完善绩效管理制度，明确绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等，明确各科室绩效职责分工要求，进一步强化绩效管理，切实把绩效评价结果应用到实处。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度惠州市惠阳区开放大学部门决算20231023(2).pdf

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